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中共松陽縣委政法委員會2017年度部門決算

索引號:00266401_1-2018-0114 生成時間:2018-09-21發布機構:

中共松陽縣委政法委員會2017年度部門決算

 

一、中共松陽縣委政法委員會單位概況

(一)主要職能

浙江省松陽縣委政法委是縣委領導、管理政法工作的職能部門。主要職能有:

1.貫徹落實中央和省、市、縣委有關政法工作、政法干部隊伍建設和社會治安綜合治理、維護社會穩定工作的方針、政策、批示,根據市委政法委員會、市社會管理綜合治理委員會和縣委、縣政府的部署,指導政法各部門和綜合治理成員單位的工作。

2.圍繞縣委、縣政府改革、發展的中心工作,對一定時期內政法工作和社會管理綜合治理工作作出部署,并督促貫徹落實;參與依法治縣方針的實施。

3.組織、協調、指導維護社會穩定及國家安全工作,制訂有關工作目標和措施,協調、督促有關部門抓好落實;組織協調政法部門打擊、處理邪教組織和其他非法組織。

4.組織開展政法工作和社會治理綜合治理工作調查研究,提出政法工作改革和加強社會治理綜合治理工作的意見。

5.檢查督導政法部門執行法律、法規和黨的方針政策的情況,研究制定嚴肅執法、落實黨的方針政策的具體措施,督促糾正執法中存在的問題,協助有關部門查處執法中的違法違紀的問題。

6.支持、監督政法部門依法行使職權,組織查處地方和部門保護主義及非法干涉、干預和影響政法干警依法執行公務的事件;督促、協調政法各部門密切配合查處大案要案,研究、協調有爭議的重大、疑難案件;指導全縣政法部門信訪工作。

7.組織協調社會管理綜合治理工作、研究制定并督促落實社會管理綜合治理的有關政策和措施。

8.研究制定加強政法干部隊伍建設的措施;協助縣委組織部考察、管理政法部門黨委(組)成員以上領導干部;協助管理鄉鎮政法書記;協助考察、管理政法各部門的中層正職(含主持工作的副職)干部;組織指導政法各部門干部隊伍的教育、管理和培訓工作。

9.組織、指導有關部門開展政法、綜合治理宣傳工作,推廣政法、綜合治理工作的先進經驗,表彰政法和綜合治理工作的先進單位和先進個人。

10.承辦縣委、縣政府和市委政法委員會、市社會管理綜合治理委員會交辦的其他事項。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,中共松陽縣委政法委員會部門決算包括:本級決算、所屬中共松陽縣委政法委員會部門決算。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,中共松陽縣委政法委員會部門決算包括:本級決算、所屬中共松陽縣委政法委員會部門決算。

二、中共松陽縣委政法委員會單位2017部門決算公開表

詳見附表。

三、中共松陽縣委政法委員會單位2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

          中共松陽縣委政法委員會單位2017年度收、支總計671.04萬元,與2016年相比,收、支總計減少131.19萬元,下降16%。主要原因是:財政預算的壓縮及單位人員的減少。

(二)收入決算情況說明

 本年收入合計613萬元,占總收入91.35%,包括財政撥款收入613萬元(其中,一般公共預算591.02萬元,政府性基金預算21.98萬元),占91.35%事業單位專戶資金0萬元,占總收入 0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占 0%;其他收入0萬元,占  0%上級補助收入0萬元,占 0%附屬單位上繳收入0萬元,占0%

(三)支出決算情況說明

 本年支出合計646.17萬元,其中基本支出403.37萬元,占 62.42%;項目支出242.8萬元,占37.58%; 經營支出0萬元,占 0%

按支出功能分類,包括一般公共服務支出532.9萬元、國防支出0萬元、公共安全支出1.05萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出44.64萬元、醫療衛生與計劃生育支出21.38萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出24.22萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出21.98萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。

按支出用途分類,包括人員支出370.46萬元,日常公用支出32.91萬元,項目支出242.8萬元,事業單位經營支出0萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出577.6萬元,政府性基金預算支出21.98萬元,其他各類支出46.59萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

     中共松陽縣委政法委員會單位2017年度財政撥款收、支總計624.45萬元,與2016年相比,財政撥款收、支總計減少116.16萬元,下降 16%。主要原因是:財政預算的壓縮及單位人員的減少。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

中共松陽縣委政法委員會單位2017年度一般公共預算財政撥款支出577.6萬元,占本年支出合計的89.39%2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少160.47萬元,下降 22%。主要原因是:財政預算的壓縮及單位人員的減少和項目支出減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

中共松陽縣委政法委員會單位2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為514.74萬元,支出決算為577.6萬元,完成年初預算的112.21%,主要原因是基本工資、項目支出等其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(款)其它政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。2017年年初預算為4.57萬元,2017年支出決算為4.57萬元,完成年初預算的100%

一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(款)其它黨委辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。2017年年初預算為9.9萬元,2017年支出決算為9.4萬元,完成年初預算的95%,決算數小于預算數的主要原因是支出的壓縮。

一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)行政運行(項)。2017年年初預算為296.27萬元,2017年支出決算為292.53萬元,完成年初預算的98.74%,決算數小于預算數的主要原因是支出的壓縮。

一般公共服務支出(類)其他共產黨事務支出(款)其他共產黨事務支出(項)2017年年初預算為203.24元,2017年支出決算為179.81萬元,完成年初預算的88.47%,決算數小于預算數的主要原因是支出的壓縮。

公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)支出主要用于公檢法司辦案期間及涉法涉訴人員救助金發放,2017年年初預算為1.05萬元,2017年支出決算為1.05萬元,完成年初預算的100%

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2017年年初預算為44.6萬元,2017年支出決算為44.6萬元,完成年初預算的100%

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),2017年年初預算為21.38萬元,2017年支出決算為21.38萬元,完成年初預算的100%

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為24.22萬元,2017年支出決算為24.22萬元,完成年初預算的100%

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

中共松陽縣委政法委員會單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出403.37萬元,其中:

人員經費370.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費32.91萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)政府性基金財政撥款支出情況說明

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)四個平臺建設,2017年年初預算為21.98萬元,2017年支出決算為21.98萬元,完成年初預算的100%

(八)2017年度三公經費決算情況

1.“三公經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2017 年度三公經費財政撥款支出預算為10.48萬元,支出決算為4.52萬元,完成預算的43.12%,其中:因公出國(境)費用支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為4.52萬元,完成預算的75.31%2017年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是車改后公務用車經費撥入公務用車管理平臺。

2.三公經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度三公經費財政撥款支出決算數比2016年減少1.98萬元,下降29.92%,其中:

1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算0萬元,比上年決算數增長(或下降)0%。其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

2)公務接待費:2017年度公務接待費決算4.52萬元,比上年決算數下降1.98%。主要用于公務接待支出。減少的主要原因是縣里公務接待的壓縮及抓實勤儉節約。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待89批次,累計584人次。

3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算0萬元,比上年決算數增長(或下降)0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元。 2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(九)部門預算績效情況說明

1. 2017年度中共松陽縣委政法委員會單位沒有實行預算績效目標管理。

2.部門決算中項目績效自評情況:無

3.以財政局為主體開展的重點項目績效評價情況:無

 

(十)其他重要事項的情況說明

 1.機關運行經費支出情況

 2017年度政法委本級、機關運行經費一般公共預算支出32.91萬元,比上年度增加12.1萬元,增長37%,主要原因是辦公場所的搬遷。

 2.政府采購支出情況

 2017年度政法委本級及所屬各單位政府采購支出總額0.35萬元,其中:政府采購貨物支出0.35萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

 3.國有資產占有使用情況

 截至20171231日,政法委本級及所屬各單位共有車輛 0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在財政撥款事業單位專戶資金事業收入事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

 7.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

 8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 

 

 

 

附件:?政法委2017部門決算公開表格.xls
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